河南质量工程职业学院
2018年度
部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 河南质量工程职业学院部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
河南质量工程职业学院内设35个职能部门，其中：教学类11个，教学辅助类3个，科研类4个，党群及行政类17个。河南质量工程职业学院编制数：611人，其中事业编制611人；学院在编在职人员597人，退休人员50人。
二、主要职责
学校坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人，为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。主要职能如下：
1、人才培养；
2、科学研究；
3、社会服务和
4、文化传承创新；
5、开展对外合作与交流。
第二部分 河南质量工程职业学院部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为5973.15万元，与2017年相比，收、支总计均减少6595.89万元。主要原因：部门预算结转资金由上期的7832.89万元，减少为89.42万元。扣除结转资金因素，则2018年收支预算比2017年收支预算增加1147.58万元。
二、收入预算说明
2018年收入预算5973.15万元，其中：财政拨款收入5883.73万元；部门结转资金89.42万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算5973.15万元，按用途划分为：工资福利支出5297.14万元，占88.68%；商品服务支出631.84万元，占10.58%；对个人及家庭的补助44.17万元，占0.74%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算5883.73万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1147.58万元，主要原因：个人经费支出较上年有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为5883.73万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出4463.84万元；社会保障和就业支出（类）783.68万元；医疗卫生（类）支出225.75万元；住房保障（类）支出410.45万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出5973.15万元，其中：人员经费5965.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2018年 “三公”经费公共预算45万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算5万元，预算数比2017年增加)5万元，增加原因是我单位在2018年预计有教育厅统一组织的省级骨干教师出国短训，占“三公”经费总额的11%。
（二）公务用车运行维护费预算35万元，预算数与2017年持平；公务用车购置0万元，预算数比2017年增加0万元0。占“三公”经费总额的78%。
（三）公务接待费预算5万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的11%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排500万元，主要用于办公设备、办公用品购置、教学仪器设备采购、大型修缮等。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4800万元。2018年，我单位拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金5000万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
