各系（部、处、室），各直属单位：
依据《河南省教育厅关于开展高校各类资助资金管理使用情况专项检查的通知》（教资助〔2017〕77号）文件精神，河南省教育厅将于4月初对各高校各类资助资金管理使用情况开展专项检查，为迎接教育厅检查，学院研究决定，现对我院各系部及有关部门学生各类资助资金评审、发放、使用、管理情况开展专项检查，具体要求如下：
一、成立专项检查工作领导小组
组 长：徐宗华
副组长：葛长龙 刘明山
成 员：贾海科 王仲方 陈遂云 李友峰 孙 琦
党晓寰 李 军 李宏伟 李 冰 胡洁涛
张洪涛
专项检查工作下设办公室，张洪涛同志兼任办公室主任。
二、检查内容
重点对2014年-2016年各类资助资金管理使用情况进行全面检查，如有必要可对以前年度进行抽查，具体内容包括：
1.奖助资金评审环节是否存在“平均分配、轮流坐庄”等不负责任现象以及其它不符合政策要求的行为；
2.奖助资金发放环节是否存在截留、挪用、套取等违纪、违法以及其它违背政策规定的行为；
3.各类奖助资金的评审材料：系部贫困生认定工作组名单公示图片、认定评议小组名单公示图片、评议小组产生依据、评审细则；国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评审资料：评定依据材料、名单公示图片、资助工作领导小组公示图片、资助工作评议小组名单公示图片、资助工作评议小组产生依据、评审细则，以类别-年度-系部-班级分类归档保管情况。
4.国家助学贷款及其他资助项目日常管理工作是否规范、有相关档案。
5.各类资助信息管理系统操作是否规范。
6.4%-6%资助资金的提取是否足额，使用是否合规，原则上每年提取和使用资金应做到基本平衡，不能存在结余过多的现象；
7.风险补偿结余奖励资金的使用是否合规；
8、各类资助资金的账务管理是否清晰、制度建设是否完备，比如社会捐助资金是否纳入学校账务统一管理；
9.各类资助发放名册、贷款合同或花名册等资料是否能按照档案管理要求归档保管；
10.资助资金管理使用的其它方面是否符合政策规定。
三、时间安排
本次专项检查分三个阶段：第一阶段为自查自纠阶段，时间为3月13日-3月16日；第二阶段为检查验收阶段，时间为3月17日-3月20日；第三阶段为总结整改阶段，时间为3月20日-23日。
四、检查方法
由学生处牵头及相关部门参加，到各系部重点对2014-2016年各类奖助资金、助学贷款及相关资助项目评定及发放的真实性、合规性进行复核，学生座谈、电话回访、实地查看各系部相关资助制度细则和有关档案材料。
五、工作要求
各系部要高度重视，按上述要求对2014-2016年的各类奖助项目的评定及发放情况进行全面检查，及时研究、处理检查中发现的问题，并认真整改。
各系部需提交一份自查报告，需包含以下内容：
（一）评审环节
1.系部如何进行指标分配，是否存在指标截留现象；
2.评定程序，如何进行评定；
3.名单公示后是否有学生反映问题，如果出现问题，系部是如何处理的。
（二）资金发放环节
1.系部是否截留，提取资金；
2.系部如何避免班级截留、挪用，提取班费现象的发生，采取了什么措施；
3.如果发生了班级截留、挪用，提取班费的现象，系部是怎么处理的；
自查报告于2017年3月17日前由主管学生工作的系部负责同志签字并加章后报学生处，电子版发学生处学资中心邮箱。
河南质量工程职业学院
2017年3月10日
河南质量工程职业学院办公室 2017年3月10日印发
